क्विकबुक में किसी अन्य प्रदाता के साथ डायरेक्ट डिपॉजिट का उपयोग कैसे करें

जब आप किसी कर्मचारी को तृतीय-पक्ष प्रत्यक्ष जमा सेवा का उपयोग करते हैं, तो राशि आपके QuickBooks रजिस्टर में दिखाई नहीं देती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए, आप क्विकबुक को सीधे जमा कर्मचारियों के लिए केवल चेक स्टब प्रिंट करने के लिए सेट कर सकते हैं। चेक स्टब को प्रिंट करने के लिए आपको अपने खाते के रजिस्टर में प्रत्येक चेक के लिए मैन्युअल रूप से राशि दर्ज करनी होगी। संयुक्त पेरोल तब आपके बैंक रजिस्टर पर एकल पंक्ति के रूप में दिखाई देता है। परिणामी चेक एक प्रत्यक्ष जमा राशि और एक ऑफसेट देयता राशि बनाते हैं जो कुल राशि को बैंक रजिस्टर में पोस्ट करती है।

पेरोल आइटम बनाएँ

1।

"सूची" मेनू पर क्लिक करें और "पेरोल आइटम सूची" चुनें।

2।

"पेरोल आइटम" बटन का चयन करें और "नया" पर क्लिक करें।

3।

"कस्टम सेटअप" चुनें। अगला पर क्लिक करें।"

4।

पेरोल प्रकार के लिए "कटौती" का चयन करें। एजेंसी के नाम के लिए "बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट" टाइप करें। देयता खाते के लिए "प्रत्यक्ष जमा देयताएं" चुनें। अगला पर क्लिक करें।"

5।

टैक्स ट्रैकिंग प्रकार पृष्ठ पर ड्रॉप-डाउन मेनू से "कोई नहीं" चुनें। अगला पर क्लिक करें।"

6।

"मात्रा के आधार पर गणना करें" पृष्ठ पर "न तो" रेडियो बटन का चयन करें। अगला पर क्लिक करें।"

7।

सकल बनाम नेट पेज पर "नेट पे" चुनें। अगला पर क्लिक करें।"

8।

डिफ़ॉल्ट दर और सीमा पृष्ठ पर पहले पाठ क्षेत्र में "100%" दर्ज करें। दूसरा टेक्स्ट फ़ील्ड खाली छोड़ दें। "समाप्त करें" पर क्लिक करें।

9।

"कर्मचारी" मेनू पर क्लिक करें और "कर्मचारी केंद्र" चुनें। उस कर्मचारी का चयन करें जिसे प्रत्यक्ष जमा प्राप्त होता है।

10।

"परिवर्तन टैब" ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करें और कटौती अनुभाग में "बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट" आइटम दर्ज करें। ओके पर क्लिक करें।"

भुगतान विधि संपादित करें

1।

"कर्मचारी" मेनू पर क्लिक करें और "पेरोल केंद्र" चुनें।

2।

"संबंधित भुगतान गतिविधियां" चुनें और "भुगतान देय तिथियां संपादित करें / तरीके" का चयन करें।

3।

"शेड्यूल पेमेंट" चुनें और "बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट्स" चुनें। "संपादित करें" पर क्लिक करें।

4।

Payee फ़ील्ड में अपने बैंक का नाम दर्ज करें। आपको खाता संख्या या संपर्क जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। "साप्ताहिक" रेडियो बटन चुनें और उस दिन को चुनें जिसे आप पेरोल की प्रक्रिया करते हैं। "समाप्त करें" पर क्लिक करें।

प्रक्रिया पेरोल

1।

"कर्मचारी" मेनू पर क्लिक करें और "वेतन कर्मचारी" चुनें।

2।

अपनी वेतन अवधि समाप्त होने की तारीख, चेक तिथि और बैंक खाता सत्यापित करें।

3।

उस कर्मचारी की जांच करें जिसे आप भुगतान करना चाहते हैं। अगले कर्मचारी पर जाने के लिए "सहेजें और अगला" पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, Enter पेरोल सूचना विंडो पर लौटने के लिए "सहेजें और बंद करें" चुनें।

4।

"जारी रखें" पर क्लिक करें और "वेतन बनाएं" चुनें। भुगतान स्टब्स को प्रिंट करें और सीधे जमा भुगतान भेजने के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते के साथ अपने चेक रजिस्टर में देयता का भुगतान करें।